2019. 1.

2019년 주요업무 계획

상수도사업소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2018년 주요업무 결산

□ 2019년 중점 추진방향

□ 2019년 주요업무 계획

◦ 상수도공기업의 건전재정 기반구축

◦ 농촌 소규모수도시설 정비

◦ 광역상수도 마을권 상수도사업

◦ 농어촌생활용수 개발사업

◦ 노후상수도관 교체공사

◦ 누수다발지역 상수관로 개선공사

◦ 월락정수장 개량사업

일  반  현  황

□ 기    구

									상수도사업소장
									조 남 도
수도경영담당					급수담당							수도시설담당									누수방지담당
임 성 민					이 현 석							박 병 민									김 오 진
∘상수도 공기업 경영 ∘상수도 효율화 사업 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도, 소규모 급수시설 관리 ∘개인 급수공사 지도 및 감독							∘상수도 중장기 계획수립 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지 운영 관리 ∘상수원 보호구역 관리									∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급 배수관 계량기 시설 개량 ∘누수탐사 및 복구 민원업무 처리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	6	4	7	11
현 원	22	1	8	5	6	2	(청경 2, 공무 9)
증 감	△1	-	3	△1	2	△5

□ 2019년 예산규모 : 27,709백만원

				＜2019예 산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2019년		2018년			증 감(%)
	합 계		27,709		21,278			6,431(30.2%)
	일반회계		9,114		6,136			2,978(48.5%)
	특별회계		18,595		15,142			3,453(22.8%)

▷ 2019년 특별회계 : 18,595백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2019년		2018년			증 감(%)
	합 계			18,595		15,142			3,453(22.8%)
	자체수입			7,768		7,525			243(3.2%)
	의존수입		국 비	3,127		2,617			510(19.5%)
			지원금	7,700		5,000			2,700(54%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2019년		2018년			증 감(%)
	합 계			18,595		15,142			3,453(22.8%)
	사업비		소계	13,136		9,824			3,312(33.7%)
			투자사업	10,847		7,997			2,850(35.6%)
			경상사업	2,289		1,827			462(25.3%)
	비사업		소계	5,459		5,318			141(2.7%)
			행정운영	5,355		5,087			268(5.3%)
			예 비 비	104		231			△127(△55%)

※ 행정운영 : 인건비 + 기본경비 + 광역정수비

□ 급수현황

(’18. 11. 30. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
82,626	75,822	91.77	363	27,488	75.24

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000 / 광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 1,029㎞(도수․송수․배수관 542, 급수관 487)

◦ 배  수  지 : 9개소(27,250㎥)

◦ 가  압  장 : 28개소(무인자동제어 18개소)

◦ 검침급수전 : 27,144전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.414㎢)

□ 농촌 소규모수도시설 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
92	53	39	3,369세대 6,804명	□소규모 급수시설:20㎥/일 미만 □마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 이하

□ 상수도 관로                                  (단위:m)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,029,596	243,617	200,172	555,637	30,170	904,721	46,794	78,081
도수관	100				100	100
송수관	15,226	9,840	1,930	2,707	749	12,223	2,254	749
배수관	526,578	233,093	3,203	269,470	20,812	494,387	14,380	17,811
급수관	487,692	684	195,039	283,460	8,509	398,011	30,160	59,521

2018년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 중앙부처의 주요업무 평가결과 우수기관에 선정 ◦ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축 ◦ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축 ◦ 농촌 소규모수도시설 사업을 통한 물 복지 구현 ◦ 노후 상수도관 교체공사 시 유관기관 협업을 통한 예산절감 추진 ◦ 월락정수장 개량사업 추진

□ 중앙부처의 주요업무 평가결과 우수기관에 선정

◦ 수도사업 운영 및 관리실태 평가 결과 전국 3위(전북 1위) 선정 <환경부>

□ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축

◦ 상수도 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 167백만원 (징수율 97.8%)

◦ 광역상수도 급수지역 확대로 세입확충 도모 73백만원 (13개 마을/408전)

□ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축

◦ 농어촌지역 상수도 공급을 위한 배수지 계통 사업추진(대강, 덕과)

◦ 자연방사성 물질 검출지구(2차) 상수관로 매설(송동 문치·생촌)

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업 상수관로 매설(산동 월산·석동)

◦ 대상지구 농어촌생활용수 개발사업 추진(산동 대상·상신)

□ 농촌 소규모수도시설 사업을 통한 물 복지 구현

◦ 소규모수도시설 관로 5개 지구(보절 금계, 수지 진곡, 산내 와운·상황·달궁) 9.5km 정비

◦ 소규모수도시설 긴급복구 및 유지보수 추진 (50건)

□ 노후 상수도관 교체공사 시 유관기관 협업을 통한 예산절감 추진

◦ 노후 상수도관 교체 89.6km(상수도사업소 79.4, 타부서 10.2) ⇒ 66.0%

◦ 유관기관 업무협의로 이중굴착 방지를 통한 예산 절감 및 주민불편       해소 ⇒ 1건/70백만원

□ 월락정수장 개량사업 추진

◦ 환경부 지방상수도 현대화사업 국가예산 확보 / 국비 1,217백만원

	아쉬운 점
◦ 인력확충 부진으로 광역상수도 확대보급 등 능동적이고 적극적인 업무추진에 어려움 / 일부직원 과중한 업무로 심한 스트레스 호소 - 정원 23명 (현원 – 22명) - 2015년 대비 2018년 업무량 150% 이상 대폭 증가 - 예산규모 : 2015년 – 16,151백만원, 2019년 – 27,709백만원 - 업무량 및 예산규모 감안 직원 정수 최소 26명으로 조정 필요

2019년 중점 추진방향

맑고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

최고수준의

수돗물 생산

고 객 감 동

서비스 제공

	중 점 추 진 과 제
상수도 경영기반 강화 □ 공기업 재정확충 강화 □ 유수율 향상으로 상수도 경영수지 개선 고품질 수돗물 생산 및 공급 □ 월락정수장 개량사업 추진 □ 농촌지역 상수도 공급 확대 □ 소규모 수도시설 정비 및 보안시설 운영 고객감동 서비스 제공 □ 수용가 맞춤형 서비스 제공 □ 시민참여 편의시책 발굴 추진

2019년 주요업무 계획

상수도공기업의 건전재정 기반구축

□ 개    요

◦ (추진목표)  상수도 급수구역 확대와 체납자에 대한 징수로 세입 목표

달성하여 건전 재정운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 추이

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	전년대비
세 입	14,999	15,098	14,439	15,142	18,595	증 22.8%

☞ 2018년 대비 주요증감 요인(증 3,453백만원)

·일반회계 전출금 : 77억(‘18년 50억) 증 27억

·농어촌 생활용수 공급사업 국비 추가확보 : 19억(‘18년 26억) 감 7억

·월락정수장 개량사업비 확보 : 12억

□ 추진실적

◦ 상수도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보   : 167백만원

- 체납특별징수 기간 운영(매분기) : 단수조치 484건, 재산압류 53건

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 사용료 수입 확충         : 73백만원

- 대강배수지계통 공사 및 마을권 급수공사 완료지역 : 운봉 산덕 등 13개 마을

◦ 불용물품 등 공유재산 매각으로 자주재원 확충          : 18백만원

□ 금후계획

◦ 수도요금 목표 징수율을 상향 조정(98%)하여 건전 재정 기반 구축

- 상수도요금 체납자 강제징수를 위한 행정 처분 추진 (단수, 재산압류 등)

◦ 경영효율화(예산절감 시책 발굴 및 추진)를 통한 재정확충 도모

농촌 소규모수도시설 정비

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12월(연중)

◦ 위    치 : 운봉읍 외 15면동 / 92개소(마을상수도 53, 소규모급수시설 39)

◦ 사 업 비 : 1,152백만원《정비 752, 긴급복구 200, 자동수위조절기 200》

◦ 사 업 량 : 개량 4개지구 L=6.0㎞(주생 상도, 보절 다산, 산내 장자터·백일)

자동수위조절기 교체 39개소

누수 긴급복구 및 유지보수(연중 수시)

□ 추진실적

◦ 소규모수도시설 관로 정비공사 추진(4개소)           : ‘18. 3. ~ 9월

- 수지 진곡, 보절 금계, 산내 상황·와운마을

◦ 산내 달궁마을 소규모수도시설 관로 정비공사 추진    : ‘18. 10. ~ 12월

- 2018. 2월 동파로 1회 추경 및 특별교부세 예산 확보

◦ 소규모수도시설 관정개발 및 이용시설 공사 추진(2개소) : ‘18. 3. ~ 9월

- 수지 갈촌, 산내 부운마을

◦ 소규모수도시설 긴급복구 및 유지보수 추진(수시)    : ‘18. 1. ~ 12월

- 총 50건(긴급 누수복구, 수중모터펌프 교체, 수위조절기 교체 외)

□ 금후계획

◦ 2019년도 소규모수도시설 정비 실시설계용역 시행    : ‘19. 1. ~ 2월

◦ 소규모수도시설 관로 정비공사 시행(4개소)            : ‘19. 3. ~ 8월

- 주생 상도, 보절 다산, 산내 장자터·백일

◦ 노후된 자동수위조절기 교체(내구년한 경과된 39개시설)  : ‘19. 3. ~ 6월

◦ 누수 긴급복구 및 유지보수공사 추진(수시)          : ‘19. 1. ~ 12월

◦ 소규모수도시설 수질검사 추진(원수 3회, 정수 4회)   : ‘19. 2. ~ 11월

광역상수도 마을권 상수도사업

□ 개    요

◦ 총괄사업

(단위 : 백만원)

구 분	전 체		기투자		2019년		이후계획
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
마을권급수	347마을	20,160	294마을	17,604	12마을	708	41마을	1,848

◦ 총괄사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12월

- 위    치 : 인월면 월평마을 등 12개 마을

- 사 업 량 : 급수관로 3지구(인월 월평, 산동 대상, 주천 용궁) L=3.0㎞, 계량기설치 500가구

- 사 업 비 : 708백만원

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 및 주민설명회 개최	: ‘18. 1. ~ 3월

◦ 지방상수도 마을권 급수공사 추진(6지구, 5.6km)     : ‘18. 3. ~ 12월

◦ 마을권 계량기 설치공사 추진(408가구)	: ‘18. 3. ~ 12월

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진	: ‘19. 1. ~ 2월

◦ 지방상수도 마을권 급수공사 추진(3지구, 3.0km)     : ‘19. 3. ~ 11월

◦ 마을권 계량기 설치공사 추진(500가구)	: ‘19. 3. ~ 11월

◦ 2020년도 마을권 급수공사 대상지 선정	: ‘19. 11월

농어촌생활용수 개발사업

□ 개    요

사 업 명	사 업 량	총 사 업 비 (백만원)			사업기간	비 고 (공정)
		계	국 비	시 비
계	6개지구 56개마을	22,310	15,605	6,705 (97)	2015~2021
대강 배수지계통	상수관로L=58km 24개마을	7,600	5,318	2,282	2013~2018	95%
덕과 배수지계통	상수관로L=6.2km 16개마을	6,530	4,562	1,968	2015~2021	59%
자연 방사성물질 검출지구(2차)	상수관로L=11.2km 9개마을	3,050	2,135	915	2016~2021	35%
두메마을 광역상수도 직접 공급 사업	상수관로L=4.7km 2개마을	650	454	196 (98)	2017~2019	78%
대상지구 농어촌 생활용수개발사업	상수관로L=10.0km 3개마을	2,500	1,750	750	2018~2021	6%
자연 방사성물질 검출지구(3차)	상수관로L=8.4km 3개마을	1,980	1,386	594	2019~2021	신규 사업

( )내서 한국수자원공사 예산

□ 재원투자 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2019이후	비고
계	22,310	9,900	3,300	2,705	6,405
국 비	15,605	6,825	2,386	1,910	4,484
지방비	6,705	3,075	914	795	1,921

□ 추진실적

◆ 농촌지역 상수도공급(56개) : 완료 37개, 계획 19개

◦ 대강 배수지계통(24개) : 완료-24개

- 완료 : 강석, 사촌, 석촌, 방동, 저동, 월산, 금탄, 광암, 생사, 신기, 가덕, 방산, 송내,                 입암, 대치, 평촌, 옥전, 수촌, 산촌, 곡촌, 양촌, 도곡, 새터, 택촌

◦ 덕과 배수지계통(15개) : 완료-11개, 계획-4개(‘21년까지)

- 완료 : 보절(연산, 성북, 신기, 중현, 계월, 내황, 부흥), 수지(신평, 내호곡),               송동(원촌, 오촌)

- 계획 : 2021년까지 4개 마을 급수완료 계획

·사매(노봉), 보절(금계, 호복동, 다산)

◦ 두메마을 광역상수도 직접공급사업(2개) : 관로포설 완료, 계획 - 2개(‘19년까지)

- 완료 : 관로포설

- 계획 : 2019년까지 배수지설치 완료 계획 - 산동(월산, 석동)

◦ 대상지구 농어촌생활용수 개발사업(2개) : 공사발주 완료, 계획 – 2개(‘21년까지)

- 완료 : 공사발주

- 계획 : 2021년까지 전체사업 완료 계획 - 산동(대상, 상신)

◦ 자연방사성지구(2차)(10개) : 완료-2개, 계획-8개(‘21년까지)

- 완료 : 송동(문치, 생촌)

- 계획 : 2021년까지 전체사업 완료 계획

·주천(내․외용궁, 회덕, 노치, 용동, 고촌, 내기), 운봉(주촌)

◦ 자연방사성지구(3차)(3개) : ‘19년 실시설계 용역 계획, 계획-3개(‘21년까지)

- 계획 : 2021년까지 전체사업 완료 계획(주천 배촌, 덕촌, 안곡)

□ 금후계획

◦ 사업시행계획 주민설명회 개최            : ‘19. 1. ~ 2월

◦ 공사시행                                : ‘19. 2. ~ ‘21. 12월

노후 상수도관 교체공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동지역 급수지역

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2022년(10년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관로 교체 135km

◦ 총사업비 : 22,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년 이후	비 고
22,000	12,296	2,200	2,700	4,804

※ 2019년 계획

- 사 업 량 : 상수도관 교체 L=10.4km(상수관망 L=5.4km, 타공사 5km)

- 위    치 : 금동(2개지구), 왕정동, 화정동 일원, 시내일원(하수관거, 도시가스 병행)

- 사 업 비 : 2,700백만원 / 사업기간 : 2019. 1. ~ 11월

□ 추진실적

◦ `18년까지 노후 상수관로 교체 : L=89.6km(자체79.4,타부서 10.2) ⇒ 66.0%

- 동지역 노후관 교체(죽항, 왕정, 동충, 향교 L=57.1km)        : `12. ~ `18.

- 타공사 병행 노후관 교체(도시가스, 하수관로 L=22.3km)     : `13. ~ `18.

- 타부서 노후관 교체(도시, 건설, 안전재난 L=10.2km)         : `12. ~ `16.

□ 금후계획

◦ 실시설계 용역                                      : `19. 1. ~ 3.

◦ 공사시행 및 준공                                   : `19. 3. ~ 11.

누수다발지역 상수관로 개선공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수지역(읍면동)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년(9년)

◦ 사업규모 : 누수발생 노후관(PVC, PE관 등) 교체 / L=56.0km

◦ 총사업비 : 8,230백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년 이후	비 고
8,230	4,230	1,200	1,000	1,800

※ 2019년 계획

- 사 업 량 : 상수도관 교체 L=6.1km

- 위    치 : 신촌동, 주천 용담, 금지 상귀 일원

- 사 업 비 : 1,000백만원

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 11월

□ 추진실적

◦ `18년까지 관로 교체 : L=37.3km (67.0%)

- 이백, 금지, 송동, 왕정교, 운봉, 주천, 주생 (L=21.6km)           : `14. ~ `16.

- 만복사지, 고죽동 황죽, 노암2통, 조산8통    (L=8.8km)           : `17.

- 신정 샛터 2.4, 이백 폐문 2.1, 노암5통 2.4  (L=6.9km)            : `18. 6. 30.

□ 금후계획

◦ 실시설계 용역                                     : `19. 1. ~ 3.

◦ 공사시행 및 준공                                  : `19. 3. ~ 11.

월락정수장 개량사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 월락동 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

◦ 총사업비 : 268억원(국비 134, 시비 134)

- 실시설계용역비 : 1,030백만원 (‘16년-397, ‘17년-600, ‘19년-33)

□ 추진실적

◦ 지방상수도 현대화사업 국가예산반영 건의           : ‘14. ~ 현재

◦ 노후상수도시설 노후도 실태평가 및 타당성조사(환경부)  : ‘15. 8. ~ 12월

◦ 지방상수도 현대화사업 일부 국고지원 결정          : ‘16. 3. 28.

※ 월락정수장 개량사업 반영됨

◦ 실시설계용역 착수                                 : ‘16. 12. 29. ~

◦ 2019년 국가예산 확보(1,217백만원)                  : ‘18. 12월

□ 쟁점 및 대책

◦ 기본 및 실시설계 이후 매년 100억원 정도의 예산이 소요됨에 따라

2022년 완료 계획으로 국비확보에 적극 대응

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역(3차분) 완료                   : ‘19. 6월

- 자재 및 공법선정                                 : ‘19. 1월

- 설계 경제성 검토                                 : ‘19. 3월

- 전라북도 건설기술 심의                           : ‘19. 4월

- 수도사업 인가                                    : ‘19. 5월

◦ 월락정수장 개량사업 및 감리용역 발주              : ‘19. 7월 ~